1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-3379-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DESECHABLES DIA DEL APODERADO 2018, LICEO POLIVALENTE JHJ REQº 960201-191 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-8-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001001 del sistema sicogen. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 3775,3 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Rossy Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA R.U.T. 76.294.620-3 Sucursal Comercial Rossy Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101901 Vajillas de servicio 200 Unidad no definida   PLATOS DESECHABLES PLASTICOS (25 UNID) $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800 60101103 Globos terráqueos electrónicos 6 Unidad no definida ENTREGA EN LICEO,28 DE NOVIEMBRE EN ESTABLECIMIENTO 08:15 HRS GLOBOS 50 UNIDADES $ 1.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.820 $ 8.820 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 10 Unidad no definida   VASOS DESECHABLES PLASTICOS (25 UNID) $ 525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.250

Total Neto	$ 19.870
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.775
TOTAL OC	$ 23.645