1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-338-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2013 Nombre de la Orden de Compra TINTAS IMPRESORA ESCUELA SAN JOSÉ SUR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 5615-5-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 16093 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-04-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR Razón Social WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR R.U.T. 8.603.671-1 Sucursal WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 5 Unidad TINTA ORIGINAL CANON 210 NEGRO   $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.500 $ 44.500 44103105 Cartuchos de tinta 3 Unidad TINTA ORIGINAL CANON 211 COLOR   $ 11.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.700 $ 35.700 44103103 Tóner 1 Unidad TONER FOTOCOPIADORA SHARP AL 2040CS   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500

Total Neto	$ 84.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.093
TOTAL OC	$ 100.793