1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-3390-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-11-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ACTIVIDAD ESC. ELISE MOTTART REQ° 960228-124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-8-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999002 del sistema SICOGEN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 1288,2 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Razón Social BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA R.U.T. 2.706.385-3 Sucursal PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 4 Unidad no definida LO PRODUCTOS REQUERIDOS EN ESTA ORDEN DE COMPRA SE SOLICITAN PARA EL DÍA LUNES 19 DE NOVIEMBRE 2018 A LAS 08:00hrs EN EL ESTABLECIMIENTO ELISE MOTTART TIRA DE VASOS DESECHABLES $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 14111705 Servilletas de papel 4 Unidad no definida   TIRA DE VASOS PLUMAVIT $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 14111705 Servilletas de papel 3 Unidad no definida   SERVILLETAS 50 UNIDADES $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780 $ 780

Total Neto	$ 6.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.288
TOTAL OC	$ 8.068