1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-3417-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DESECHABLES LICEO JHJ REQº188 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-8-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 255,36 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Rossy Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA R.U.T. 76.294.620-3 Sucursal Comercial Rossy Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121602 Servilletas 4 Unidad no definida TODOS LOS INSUMOS SE REQUIEREN EL DIA 27/12/2017 A LAS 08:30 HORAS EN LICEO POLIVALENTE JUVENAL HERNANDEZ JAQUE, CONTACTO BRANCO MARDONES SERVILLETAS DE PAPEL 50 UNIDADES $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.344

Total Neto	$ 1.344
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 255
TOTAL OC	$ 1.599