1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-3449-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE CARPA "PREMIACIÓN ANUAL 2019 ESCUELA VIRGEN DEL CARMEN" REQ 960219-269(5293) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209999 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación BAQUEDANO 385 Comuna El Carmen Impuesto 342361 Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ventas y Servicios Elecsalas EIRL Razón Social VENTAS Y SERVICIOS HECTOR SALAS EMPRESA INDIVIDUAL R.U.T. 76.036.097-K Sucursal Ventas y Servicios Elecsalas EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 487   (948005 )ARRIENDOS DE CARPAS Y TOLDOS - CUADRADA TRANSPARENTE VALOR M² 964005 (948005) ARRIENDOS DE CARPAS Y TOLDOS - CUADRADA TRANSPARENTE VALOR M²; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.801.900 $ 1.801.900

Total Neto	$ 1.801.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 342.361
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.144.261