1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-3499-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS SEMINARIO EDUCACIÓN CON ENFOQUE DE GENERO DAEM REQº 96010-3439 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-8-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999002 del sistema SICOGEN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 1603,98 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOS PRODUCTORES Razón Social ENRIQUE LEOPOLDO SALINAS ROGAZY R.U.T. 12.707.438-0 Sucursal LOS PRODUCTORES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101902 Platos y cubiertos de servicio 50 Unidad no definida   CUCHARAS DESECHABLES $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050 14111705 Servilletas de papel 4 Unidad no definida LOS INSUMOS REQUERIDOS EN ESTA ORDEN DE COMPRA SE SOLICITAN PARA EL DÍA LUNES 26 DE NOVIEMBRE 2018 A LAS 14:00hrs. EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. SERVILLETAS DE PAPEL $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176 53131507 Mondadientes 2 Unidad no definida   MONDADIENTES $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 41123401 Vasos de dosificación 4 Unidad no definida   TIRA DE VASOS DE PLUMAVIT 25 UNIDADES $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.688 $ 2.688 41123401 Vasos de dosificación 4 Unidad no definida   VASOS DESECHABLES 25 UNIDADES $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.688 $ 2.688

Total Neto	$ 8.442
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.604
TOTAL OC	$ 10.046