1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-3532-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA VALLE ATACALCO REQº 9602060-11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-8-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001001 del sistema SICOGEN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 62,32 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Rossy Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA R.U.T. 76.294.620-3 Sucursal Comercial Rossy Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 1 Unidad no definida LOS PRODUCTOS REQUERIDOS EN ESTA ORDEN DE COMPRA SE SOLICITAN PARA EL DÍA MARTES 27 DE NOVIEMBRE 2018, SERÁN RETIRADOS POR EL PROFESOR JAVIER GUAJARDO SOTO TOALLA PAPEL $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 328 $ 328

Total Neto	$ 328
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62
TOTAL OC	$ 390