1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-3534-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-12-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERÍA ESCUELA ESPECIAL DE LENGUAJE REQ° 960235-172M19<5362> Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-14-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010002 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación BAQUEDANO 385 Comuna El Carmen Impuesto 6066,7475 Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ R.U.T. 6.012.281-4 Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103205 Enrejado de hierro 3 Unidad no definida PERFIL TUBULAR CUADRADO 40X40X2MM   $ 9.243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.729 $ 27.729 23171509 Soldadura 1,25 Unidad no definida SOLDADURA 6011 3/32"   $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.201 $ 4.201

Total Neto	$ 31.930
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.067
TOTAL OC	$ 37.997