1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-3555-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DESECHABLES CEREMONIA DE EGRESO JARDÍN PARQUE SAN ANDRES REQ 960306-20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-8-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999002 del sistema SICOGEN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 1379,4 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Rossy Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA R.U.T. 76.294.620-3 Sucursal Comercial Rossy Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 2 Unidad no definida   GLOBOS 50 UNIDADES $ 1.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940 50101716 Semillas o frutos secos con cáscara 80 Unidad no definida LO REQUERIDO DEBE SER ENTREGADA EL DÍA MARTES 18/12/2018 A LAS 14:00 HRS. EN DEPENDENCIA DEL JARDÍN INFANTIL PARQUE SAN ANDRÉS EN CALLE ISABEL RIQUELME # 532. PLATOS DESECHABLES $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.320 $ 2.320 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 80 Unidad no definida   TENEDORES DESECHABLES $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000

Total Neto	$ 7.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.379
TOTAL OC	$ 8.639