1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-3562-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-11-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERÍA PARA ESCUELA ELISE MOTTART Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-21-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215220401002 del sistema SICOGEN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 5108,72 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ R.U.T. 6.012.281-4 Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 2 Unidad no definida   PLANCHA TERCIADO ESTRUCTURAL 12mm $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.168 $ 20.168 56101501 Soportes 14 Unidad no definida   SOPORTES FIERRO DE CORTINAS SIMPLES $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880 31161503 Clavo-tornillo 1 Unidad no definida   TORNILLOS RAPIDOS DE 1 1/2" PARA MADERA $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840

Total Neto	$ 26.888
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.109
TOTAL OC	$ 31.997