1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-3602-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS ACTIVIDAD DE FINALIZACION DE AÑO ESCOLAR ESC. SAN ISIDRO REQ º960224-14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-8-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001001 del sistema SICOGEN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna * Impuesto 3463,7 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOS PRODUCTORES Razón Social ENRIQUE LEOPOLDO SALINAS ROGAZY R.U.T. 12.707.438-0 Sucursal LOS PRODUCTORES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131801 Queso natural 20 Unidad no definida   QUESO LAMINADO $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360 50101538 Verduras frescas 2 Unidad no definida   PALTAS HASS $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.874 $ 4.874 50111510 Carne de ave o carne fresca 14 Unidad no definida LOS PRODUCTOS REQUERIDOS EN ESTA ORDEN DE COMPRA SE SOLICITAN PARA EL DÍA MARTES 11 DE DICIEMBRE 2018 A LAS 08:30hrs TRUTROS DE POLLO ENTEROS $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.996 $ 9.996

Total Neto	$ 18.230
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.464
TOTAL OC	$ 21.694