1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-363-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-04-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO JARDIN INFANTIL STA. ELVIRA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-38-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación O HIGGINS N° 564 Comuna El Carmen Impuesto 5550,09 Dirección de Envío de la Factura O HIGGINS N° 564 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado El Carmen Razón Social PINTO SOVINO JORGE Y OTRO R.U.T. 50.212.490-0 Sucursal Supermercado El Carmen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Limpiadores de uso general 1 Bidón LIMPIADORES DE PISO LIQUIDO 5 LITROS   $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200 Productos de limpieza de amoniaco 4 Unidad CLORO GEL   $ 925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.700 $ 3.700 14111703 Toallas de papel 15 Unidad TOALLA NOVA   $ 243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.645 $ 3.645 Productos de limpieza de amoniaco 4 Unidad CLORINDA DE 2 LITROS   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.696 $ 3.696 14111704 Papel higiénico 20 Unidad PAPEL HIGENICO CONFORT   $ 238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.760 $ 4.760 Servilletas de papel 15 Paquete SERVILLETAS DE PAPEL   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.890 47121701 Bolsas de basura 10 Paquete BOLSA DE BASURA 80 X 110   $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.320

Total Neto	$ 29.211
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.550
TOTAL OC	$ 34.761