1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-3644-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-12-2018 Nombre de la Orden de Compra MARCOS DIPLOMAS PARA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR DAEM REQº 960101-99-R Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-2-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema SICOGEN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 40565 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GARAGE PUBLICIDAD Razón Social JORGE CRISTIAN ASTROZA BIZAMA R.U.T. 13.804.389-4 Sucursal GARAGE PUBLICIDAD Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 61 Unidad no definida LOS PRODUCTOS SOLICITADOS EN ESTA ORDEN DE COMPRA SE SOLICITAN PARA EL DÍA LUNES 10 DICIEMBRE 2018 A LAS 16:00hrs EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MARCO DIPLOMAS TAMAÑO OFICIO $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.500 $ 213.500

Total Neto	$ 213.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.565
TOTAL OC	$ 254.065