1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-375-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-05-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO SALA CUNA ANDRES BELLO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4155-54-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación O HIGGINS N° 564 Comuna El Carmen Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O HIGGINS N° 564 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado El Carmen Razón Social PINTO SOVINO JORGE Y OTRO R.U.T. 50.212.490-0 Sucursal Supermercado El Carmen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121605 Limpiadores de suelo 2 Bidón LIQUIDO PARA PISO LIQUIDO PARA PISO $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.980 53131608 Jabones 1 Unidad JABON LIQUIDO JABON LIQUIDO $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.090 $ 1.090 47131811 Productos de lavandería 2 Unidad OMO DE KILO OMO DE KILO $ 2.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100 14111703 Toallas de papel 20 Unidad TOALLA NOVA TOALLA NOVA $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800 52121602 Servilletas 10 Unidad SERVILLETAS SERVILLETAS $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900 47131805 Limpiadores de uso general 5 Unidad LIMPIADORES MULTIUSO LIMPIADORES MULTIUSO $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950 12161902 Detergentes surfactantes 5 Unidad CIF EN CREMA CIF EN CREMA $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.950 $ 7.950 47131804 Productos de limpieza de amoniaco 3 Unidad CLORINDA CLORINDA $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 12191501 Solventes aromáticos 3 Unidad   LYSOFORM $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950 47131805 Limpiadores de uso general 1 Unidad LIMPIADORES DE VIDRIO LIMPIADORES DE VIDRIO $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200 47131502 Paños de limpieza 2 Unidad PAÑOS DANZARINA PAÑOS DANZARINA $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500 47131618 Mopas húmedas 2 Unidad PAÑOS MOPAS PAÑOS MOPAS $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.180 $ 3.180 24112601 Jarros 1 Unidad RECIPIENTE PLASTICO 15 LTS. RECIPIENTE PLASTICO 15 LTS. $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500 27112809 Portaútiles 1 Unidad PORTA TOALLA NOVA PORTA TOALLA NOVA $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600 12191501 Solventes aromáticos 1 Unidad RAID RAID $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.990 $ 1.990 42141501 Algodoneras o fibra 41 Paquete ALGODON ALGODON $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.390 $ 32.390 14111704 Papel higiénico 20 Rollo CONFORT CONFORT $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000

Total Neto	$ 100.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 100.580

Justificación de exención de impuesto