1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-375-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-03-2014 Nombre de la Orden de Compra ALAMBRE NEGRO LICEO JUVENAL HERNANDEZ JAQUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 5615-33-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 574,94 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-03-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ R.U.T. 6.012.281-4 Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171510 Alambre soldador 2 kilogramo   ALAMBRE NEGRO 14" $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.026 $ 3.026

Total Neto	$ 3.026
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 575
TOTAL OC	$ 3.601