1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-388-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-05-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL FERRETERIA ESCUELA CAPILLA SUR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4155-43-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO Nº 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación Andres Bello 542 Comuna El Carmen Impuesto 30042,42 Dirección de Envío de la Factura Andres Bello 542 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Cinc 12 Plancha ZINC EN 5V 0,35 X 2 MTS. ZINC EN 5V 0,35 X 2 MTS. $ 3.198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.376 $ 38.370 11101719 Cinc 25 Plancha ZINC 5V 0,35 X 3 MTS. ZINC 5V 0,35 X 3 MTS. $ 4.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.750 $ 119.748

Total Neto	$ 158.118
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.042
TOTAL OC	$ 188.160