1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-390-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-05-2011 Nombre de la Orden de Compra TORTA Y OTROS CONVIVENCIA CELEBRACIÓN DÍA DE LA MA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-51-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación O HIGGINS N° 564 Comuna El Carmen Impuesto 11162,5 Dirección de Envío de la Factura O HIGGINS N° 564 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FECHA DE ENTREGA ENTREGAR EL LUNES 09 DE MAYO A LAS 14:30 HRS. EN LA ESCUELA VIRGEN DEL CARMEN NO OLVIDAR CAMBIAR CUCHARAS POR TENEDOR 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Razón Social BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA R.U.T. 2.706.385-3 Sucursal PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 2 Unidad no definida TORTA ESPECIAL NUEZ PARA 50 PERSONAS   $ 22.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 50202311 Bebidas 10 Unidad BEBIDA 2,5 LITRO RETORNABLE   $ 885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.850 $ 8.850 52151502 Platos desechables domésticos 100 Unidad PLATOS DESECHABLES   $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 52151704 Cucharas domésticas 100 Unidad CUCHARAS DESECHABLES   $ 19,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900

Total Neto	$ 58.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.162
TOTAL OC	$ 69.912