1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-3902-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-12-2018 Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO VIRGEN DEL CARMEN REQ 960101-234 F Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4157-4-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215228999001003 del sistema SICOGEN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PABLO SAN MARTIN SANDOVAL Razón Social PABLO ADRIAN SAN MARTIN SANDOVAL R.U.T. 8.855.431-0 Sucursal PABLO SAN MARTIN SANDOVAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Global   RECORRIDO DIARIO DESDE LOS PUQUIOS -NAVIDAD A EL CARMEN (VIRGEN DEL CARMEN) 11 DÍAS MES DE DICIEMBRE 2018. $ 74.049,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.049 $ 74.049

Total Neto	$ 74.049
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 74.049

Justificación de exención de impuesto