1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-397-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Aseo Escuela Capilla Norte Req 960203-16(352) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4157-8-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación BAQUEDANO 385 Comuna * Impuesto 61743,54 Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FANNY TAMAR SOTO LAGOS Razón Social FANNY TAMAR SOTO LAGOS R.U.T. 13.798.579-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FANNY TAMAR SOTO LAGOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 12 Unidad no definida   TOALLA DE PAPEL DOBLE HOJA 280 M 6 ROLLOS TORK $ 22.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.976 $ 275.976 42132202 Dediles 5 Unidad no definida   PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA 6 ROLLOS 300 M SUAVE $ 9.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.990 $ 48.990

Total Neto	$ 324.966
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.744
TOTAL OC	$ 386.710