1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-4-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-01-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DESECHABLES CAPACITACION TICS REQº013 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-15-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 677,54 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-01-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercialrossy Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA R.U.T. 76.294.620-3 Sucursal comercialrossy Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104303 Vasos anaeróbicos o accesorios 4 Unidad no definida REQUERDIOS PARA EL DA 03-04-05-06 DE ENERO 2017 UNA TIRA CADA DIA EN ESCUELA ELISE MOTTART CONTACTAR A SONIA RUBILAR TIRAS DE VASOS 25 UNIDADES PLUMAVIT $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.880 $ 1.880 22101702 Cucharas de movimiento de tierra o sus piezas o ac 50 Unidad no definida TODO EL RESTO DE LOS INSUMOS A EXCEPCION DE LOS VASOS SON REQUERIDOS PARA EL DIA 03/01/2017 CUCHARAS PLASTICAS DESECHABLES $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.250 52121602 Servilletas 4 Unidad no definida   SERVILLETAS 50 UNIDADES $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 436 $ 436

Total Neto	$ 3.566
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 678
TOTAL OC	$ 4.244