1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-409-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-03-2018 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES ESC. V. DEL CARMEN REQ. 960219-1946 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-8-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 49305 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Rossy Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA R.U.T. 76.294.620-3 Sucursal Comercial Rossy Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192503 Rellenos de sándwich frescos 300 Unidad no definida COLACIONES SERÁN RETIRADAS SEGÚN NECESIDAD SANDWICH DE QUESO $ 361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.300 $ 108.300 50193002 Bebidas Infantiles 300 Unidad no definida   NECTAR INDIVIDUAL SABORES $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400 14111705 Servilletas de papel 300 Unidad SERVILLETAS DE PAPEL   $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.800 $ 100.800

Total Neto	$ 259.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.305
TOTAL OC	$ 308.805