1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-41-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-02-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO ESCUELA SAN ISIDRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-60-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 20542,04 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado El Carmen Razón Social PINTO SOVINO JORGE Y OTRO R.U.T. 50.212.490-0 Sucursal Supermercado El Carmen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131609 Magos para escobas o traperos 6 Unidad TRAPERO CON OJAL   $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700 47131805 Limpiadores de uso general 24 Unidad PASTILLAS W C   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400 47131805 Limpiadores de uso general 1 Unidad BALDE CON ESTRUJADOR   $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500 12191501 Solventes aromáticos 6 Unidad DESODORANTE AMBIENTAL DISTINTOS AROMAS   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300 53131608 Jabones 3 Unidad JABON LIQUIDO 5 LTS.   $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.300 $ 12.300 47131805 Limpiadores de uso general 12 Unidad LIMPIA VIDRIO RECARGA 500 CC   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560 12141901 Cloro Cl 3 Unidad CLORO 5 LTS.   $ 1.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.410 $ 4.410 47131805 Limpiadores de uso general 3 Unidad LUSTRA MUEBLE 750 CC   $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.008 $ 4.008 47131615 Escobillones 10 Unidad     $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.520 $ 12.520 14111704 Papel higiénico 80 Unidad CONFORT   $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200 47121801 Plumeros 3 Unidad PLUMEROS   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150 12131706 Cerillas 6 Unidad FOSFOROS COPIHUES   $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.488 $ 4.488 10121901 Alimento granulado para roedores 3 Unidad ALIMENTO PARA ROEDORES   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150 46181504 Guantes protectores 4 Unidad GUANTES DE GOMA MEDIANO   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680 10191509 Insecticidas 5 Unidad INSECTICIDA RAID   $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.750 $ 9.750

Total Neto	$ 108.116
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.542
TOTAL OC	$ 128.658