1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-451-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-03-2012 Nombre de la Orden de Compra VERDURAS PARA ESCUELA DE HUEMUL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-3-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación O HIGGINS N° 564 Comuna El Carmen Impuesto 1763,96 Dirección de Envío de la Factura O HIGGINS N° 564 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-03-2012 Título Descripción RETIRAN RETIRAN EL JUEVES 29 DE MARZO EN LA MAÑANA EL DIRECTOR DE LA ESCUELA DE HUEMUL SR. CESAR GARAY 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOS PRODUCTORES Razón Social ENRIQUE LEOPOLDO SALINAS ROGAZY R.U.T. 12.707.438-0 Sucursal LOS PRODUCTORES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151627 Prensador de ajos de uso doméstico 4 Unidad AJOS   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504 50101538 Verduras frescas 6 Unidad LECHUGA CAROLA   $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024 50171832 Aliño de ensaladas 1 kilogramo LIMOES   $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756 50171902 Salsa 5 kilogramo TOMATES   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000

Total Neto	$ 9.284
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.764
TOTAL OC	$ 11.048