1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-469-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2009 Nombre de la Orden de Compra Material de aseo Sala Cuna Andres Bello y Nivel M Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4155-54-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación O HIGGINS N° 564 Comuna El Carmen Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O HIGGINS N° 564 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado El Carmen Razón Social PINTO SOVINO JORGE Y OTRO R.U.T. 50.212.490-0 Sucursal Supermercado El Carmen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 6 Botella jabon liquido jabon liquido $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.540 $ 6.540 12141901 Cloro Cl 10 Botella cloro 2 litros cloro 2 litros $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900 47131615 Escobillones 3 Unidad escobillones doña clorinda escobillones doña clorinda $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.470 $ 4.470 14111704 Papel higiénico 50 Unidad confort confort $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 14111703 Toallas de papel 30 Paquete toalla papel nova toalla papel nova $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700

Total Neto	$ 47.610
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 47.610

Justificación de exención de impuesto