1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-470-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2016 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DESECHABLES LICEO JHJ REQ. 960201-035 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-90-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 3628,62 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-03-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercialrossy Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA R.U.T. 76.294.620-3 Sucursal comercialrossy Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101902 Platos y cubiertos de servicio 250 Unidad no definida   TENEDORES DESECHABLES $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.250 $ 6.250 41123401 Vasos de dosificación 10 Unidad no definida   VASOS PLASTICOS DESECHABLES $ 473,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.730 $ 4.730 52121602 Servilletas 6 Unidad no definida   SERVILLETAS DESECHABLES $ 103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 618 $ 618 48101902 Platos y cubiertos de servicio 250 Unidad no definida TODOS LOS INSUMOS SE REQUIEREN EL DIA 21/03/2016 A LAS 08:30 HORAS EN LICEO JUVENAL HERNANDEZ JAQUE, CONTACTO BRANCO MARDONES PLATOS DESECHABLES PARA TORTA $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500

Total Neto	$ 19.098
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.629
TOTAL OC	$ 22.727