1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-473-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2013 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA FOTOCOPIADORA DE ESCUELA VIRGEN DEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 5615-5-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 20178 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-05-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR Razón Social WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR R.U.T. 8.603.671-1 Sucursal WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103109 Tambores para impresora, fax o fotocopiadora 3 Unidad DEPOSITO DE TONER Y REVELADOR FOTOCOPIADORA SHARP 2050   $ 29.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.500 $ 88.500 44103109 Tambores para impresora, fax o fotocopiadora 3 Unidad CUCHILLA LIMPIEZA PARA FOTOCOPIADORA SHARP 2050   $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.700 $ 17.700

Total Neto	$ 106.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.178
TOTAL OC	$ 126.378