1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-473-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PRO-RETENCION REQ 960101-48F Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4157-56-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 127194,93 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-03-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Casa Zarzar Razón Social CONSTANTINO ZARZAR Y CIA LTDA R.U.T. 83.919.100-6 Sucursal Casa Zarzar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181601 Calzado antifuego 1 Unidad no definida DE ACUERDO A LISTADO DE GUIAS ADJUNTO INSUMOS DE VESTUARIO Y CALZADO SUBVENCION PRORRETENCIÓN $ 669.447,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 669.447 $ 669.447

Total Neto	$ 669.447
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.195
TOTAL OC	$ 796.642