1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-48-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-02-2009 Nombre de la Orden de Compra Reparación Esc. Elise Mottart Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4155-43-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 26944,85 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Suelos de azulejos o piedra 20 Caja CAJA DE CERAMICA BLANCA MOD. 3000 IMEX 20 X 30 CAJA DE CERAMICA BLANCA MOD. 3000 IMEX 20 X 30 $ 5.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.880 $ 104.874 30152003 Murallas de fibrocemento 4 Plancha PLANCHA FIBROCEMENTO 1,20 X 2,40 X 6,0 S/ASBESTO PLANCHA FIBROCEMENTO 1,20 X 2,40 X 6,0 S/ASBESTO $ 9.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.940 $ 36.941

Total Neto	$ 141.815
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.945
TOTAL OC	$ 168.760