1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-48-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-01-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA VIRGEN DEL CARMEN REQ. Nº 960219-86 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-13-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 25462,85 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-01-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ R.U.T. 6.012.281-4 Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171503 Juegos de cerraduras 5 Unidad no definida   CERRADURA SCANAVINI TIPO POMO MODELO 4040 $ 16.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.615 $ 83.615 31162805 Cable dedal 50 Unidad no definida   MTS. DE CABLE PARA ALARGADOR $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400

Total Neto	$ 134.015
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.463
TOTAL OC	$ 159.478