1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-488-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-03-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA LUIS ORTEGA REQ 960207-30 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-21-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 3305,04201696 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-03-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ R.U.T. 6.012.281-4 Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 1 Unidad no definida   SILICONA SIKA FLEX $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042 40142108 Tubería de bronce 1 Unidad no definida   CODO SANITARIO PVC 40MM $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336 40141702 Grifos 1 Unidad no definida   SIFON PARA LAVAPLATOS $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513 27111706 Llave de tuercas de boca abierta 1 Unidad no definida   LLAVE DE LAVAMANOS FAS $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.504 $ 10.504

Total Neto	$ 17.395
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.305
TOTAL OC	$ 20.700