1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-493-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-04-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ELECTRICO INTERNADO LICEO C-74 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4157-26-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 22216,7 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-04-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grez y Ulloa S.A. Razón Social GREZ Y ULLOA S.A. R.U.T. 80.432.900-5 Sucursal Grez y Ulloa S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 58 Unidad   TUBO FLUORESCENTE TLD 36/54 PHILIP $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.700 $ 37.700 39101601 ampolletas halógenas 58 Unidad   PARTIDOR RAPIDO $10 PHILIP $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500 39101601 ampolletas halógenas 20 Unidad   AMPOLLETA AHORRO ENERGIA 27W PHILIP $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000 39101601 ampolletas halógenas 1 Unidad   EQUIPO FLUORESCENTE 2 X 40 W ALTA EFICIENCIA $ 16.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500 39101601 ampolletas halógenas 1 Unidad   ENCHUFE TRIPLE DE EMBUTIR MODUS $ 2.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.230 $ 2.230

Total Neto	$ 116.930
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.217
TOTAL OC	$ 139.147