1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-497-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-03-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PRORETENCION MES MARZO REQ 960101-50F Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4157-56-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 50310,1 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-03-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Bota Verde Razón Social ELIAS JOEL CHAVEZ GUTIERREZ R.U.T. 6.416.093-1 Sucursal La Bota Verde Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 1 Unidad no definida DE ACUERDO A DETALLE DE GUÍAS ADJUNTOS PARA RESPALDOS INSUMOS PRORETENCION MES DE MARZO DE 2018 $ 264.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.790 $ 264.790

Total Neto	$ 264.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.310
TOTAL OC	$ 315.100