1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-503-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2015 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS UTP DAEM NORMATIVA DOCENTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-90-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 1472,5 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-05-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercialrossy Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA R.U.T. 76.294.620-3 Sucursal comercialrossy Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70141507 Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar 1 Unidad no definida   AZUCAR IANZA $ 629,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 629 $ 629 48101902 Platos y cubiertos de servicio 1 Unidad no definida   NESCAFE 175 GRS $ 2.341,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.341 $ 2.341 48101902 Platos y cubiertos de servicio 2 Unidad no definida   GALLETAS TRITON $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 760 $ 760 48101902 Platos y cubiertos de servicio 2 Unidad no definida   GALLETAS LIMON $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 48101902 Platos y cubiertos de servicio 1 Unidad no definida   SACARINA LIQUIDA DUL-SUC $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 48101902 Platos y cubiertos de servicio 2 Unidad no definida   JUGOS NECTAR 1 1/2 LITRO $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680

Total Neto	$ 7.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.472
TOTAL OC	$ 9.222