1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-512-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-06-2026 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS IMPRESORA EPSON ESCUELA SAN JOSÉ SUR REQ°96024-4<396> Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204009 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación BAQUEDANO 385 Comuna El Carmen Impuesto 15036,6 Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TEKNEW TECNOLOGIA LTDA. Razón Social SOLUCIONES INTEGRALES DE TECNOLOGÍAS TEKNEW LIMITADA R.U.T. 77.354.821-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TEKNEW TECNOLOGIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 3 Pack PACK RECARGA DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON L3110-COLORES BK-Y-M-C CODIGO T544 ORIGINALES O EQUIVALENTES   $ 26.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.140 $ 79.140

Total Neto	$ 79.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.037
TOTAL OC	$ 94.177