1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-516-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2016 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES INAUG. AÑO ESCOLAR REQ. 061 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-90-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 36303,3 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-03-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercialrossy Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA R.U.T. 76.294.620-3 Sucursal comercialrossy Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 330 Unidad no definida ENVIAR SURTIDAS, TODOS LOS ALIMENTOS SON REQUERIDOS EL DIA 30/03/2016 A LAS 08:30 HORAS EN GIMNASIO DE LICEO JUVENAL HERNANDEZ JAQUE GALLETA INDIVIDUAL DE COLACION $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.300 $ 36.300 50202304 Jugos y néctar envasados 330 Unidad no definida ENVIAR SURTIDOS NECTAR INDIVIDUAL CAJA $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.190 $ 47.190 50221101 Granos de Cereales 330 Unidad no definida   BARRA CEREAL $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000 50131701 Leche o productos de mantequilla 330 Unidad no definida   LECHE INDIVIDAL CAJA $ 226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.580 $ 74.580

Total Neto	$ 191.070
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.303
TOTAL OC	$ 227.373