1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-518-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS CONMEMORACIÓN DIA DE LA FAMILIA 17 DE JUNIO ESC. SAN JOSE SUR REQ° 960214-7<459> Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación BAQUEDANO 385 Comuna El Carmen Impuesto 7295,05 Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FANNY TAMAR SOTO LAGOS Razón Social FANNY TAMAR SOTO LAGOS R.U.T. 13.798.579-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FANNY TAMAR SOTO LAGOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10121506 Tortas de borujo 1 Unidad TORTA DE MANJAR NUEZ PARA 30 PERSONAS INSUMOS SE REQUIERE PARA EL DIA MIERCOLES 17 A LAS 08:00HRS EN DEPENDENCIAS DEL DAEM $ 31.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.999 $ 31.999 10121506 Tortas de borujo 4 Unidad JUGO WATTS 1.5 LITROS SABORES   $ 1.599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.396 $ 6.396

Total Neto	$ 38.395
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.295
TOTAL OC	$ 45.690

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.798.579-9 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 5.531.893-K Ver adjunto