1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-518-SE10 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 11-05-2010 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS VARIOS PARA DÍA DEL ALUMNO ESCUELA F-408 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-41-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 84484,45 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Razón Social BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA R.U.T. 2.706.385-3 Sucursal PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50171550 Especias o extractos 15 Unidad MOSTAZA DE KILO   $ 615,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.225 $ 9.225 50202311 Bebidas 1102 Unidad BEBIDAS INDIVIDUAL 250 CC. DESECHABLES   $ 265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 292.030 $ 292.030 50112001 Carnes frescas procesadas y preparadas 160 Pack VIANESAS DE 5 UNIDADES CADA UNA   $ 405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.800 $ 64.800 50181901 Pan fresco 80 kilogramo PAN PARA COMPLETO   $ 710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.800 $ 56.800 50131609 Mayonesa 20 Unidad MAYONESA   $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.800 $ 21.800

Total Neto	$ 444.655
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.484
TOTAL OC	$ 529.139