1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-531-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-05-2010 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ALIMENTOS DÍA ALUMNO ESCUELA BALZA ZAPALLA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-41-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación O HIGGINS N° 564 Comuna El Carmen Impuesto 2363,79 Dirección de Envío de la Factura O HIGGINS N° 564 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Razón Social BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA R.U.T. 2.706.385-3 Sucursal PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181709 Suministros para el horno 6 Unidad POLVOS DE HORNEAR   $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540 $ 540 50201706 Café 5 Unidad TE EN BOLSITA   $ 208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.040 $ 1.040 51111517 Mostaza de uracilo 1 Unidad MOSTAZA   $ 615,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 615 $ 615 50202311 Bebidas 8 Unidad BEBIDAS 2,5 LITROS   $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.736 $ 8.736 50131609 Mayonesa 1 Unidad MAYONESA   $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.090 $ 1.090 50171551 Sal de cocina o de mesa 2 kilogramo SAL DE MESA   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420

Total Neto	$ 12.441
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.364
TOTAL OC	$ 14.805