1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-543-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-05-2013 Nombre de la Orden de Compra DULCES PARA PROGRAMA INTERVENCION PSICOSOCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 5615-78-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 1717,6 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-05-2013 Título Descripción ENTREGAR ENTREGAR MAÑANA 28/05/2013 A LAS 10:00 HRS. EN OFICINA INTEGRACION UBICADA EN CALLE MARIO RIFFO Nº 483 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Razón Social BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA R.U.T. 2.706.385-3 Sucursal PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161813 Dulces de chocolate o sustitutos 4 Bolsa DULCES AMBROSOLI 1/2 KILO   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 50161813 Dulces de chocolate o sustitutos 60 Unidad CHOCMAN   $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040

Total Neto	$ 9.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.718
TOTAL OC	$ 10.758