1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-548-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-04-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DESECHABLES TALLER DE COCINA ESC. B. MUÑOZ REQ 960223-08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-15-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 1911,4 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-04-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercialrossy Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA R.U.T. 76.294.620-3 Sucursal comercialrossy Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151502 Platos desechables domésticos 200 Unidad no definida LO REQUERIDO SERA RETIRADO POR LA PROFESORA ENCARGADA DEL ESTABLECIMIENTO EL 21/04/2017 DURANTE LA TARDE. PLATOS DESECHABLES $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 14111705 Servilletas de papel 20 Unidad no definida   SERVILLETA PAPEL ABOLENGO $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.180 $ 2.180 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 4 Unidad no definida   VASOS DESECHABLES 25 UN $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.880 $ 1.880

Total Neto	$ 10.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.911
TOTAL OC	$ 11.971