1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-55-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-01-2020 Nombre de la Orden de Compra POLERAS Y JOCKEY PARA "4° TORNEO DE FUTBOL INTERNACIONAL INFANTIL COPA MUNICIPALIDAD DEL CARMEN ENERO 2020" ESCUELA VIRGEN DEL CARMEN REQ 960219-28(26) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002004 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación BAQUEDANO 385 Comuna El Carmen Impuesto 79041,9 Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CELSO MANUEL Razón Social COMERCIALIZADORA CELSO MANUEL AGURTO CONTRERAS E.I R.U.T. 76.744.184-3 Sucursal CELSO MANUEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102901 Prendas de deporte y buzos de mujer 30 Unidad no definida POLERA DRY-FIT COLOR NARANJO FLOUR C/INSIGNIA ESTAMPADA Y NOMBRE DE COLEGIO MAS ESTAMPADO EN ESPALDA   $ 8.759,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 262.770 $ 262.755 53102503 Sombreros 30 Unidad no definida JOCKEY COLOR AZUL MARINO C/ INSIGNIA BORDADA Y BORDADOS MULTIPLES Y BROCHES METÁLICOS   $ 5.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.270 $ 153.255

Total Neto	$ 416.010
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.042
TOTAL OC	$ 495.052