1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-557-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-07-2009 Nombre de la Orden de Compra material ferreteria Escuela Navidad Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4155-43-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación O HIGGINS N° 564 Comuna El Carmen Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O HIGGINS N° 564 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferrteria El Martillo Razón Social DELIA HERMINDA MUNOZ GONZALEZ R.U.T. 7.523.702-2 Sucursal Ferrteria El Martillo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 30 Unidad pieza de pino 2 x 3 x 3 x 2 cepillados pieza de pino 2 x 3 x 3 x 2 cepillados $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000 11121610 Maderas duras 2 Unidad guardapolvo guardapolvo $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900 11121610 Maderas duras 2 Unidad media caña media caña $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400 11121610 Maderas duras 2 Unidad cuatro cuatro $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 31162003 Clavos de acabado 3 kilogramo clavos 4" clavos 4" $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600

Total Neto	$ 76.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 76.400

Justificación de exención de impuesto