1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-557-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA PARA ELÉCTRICO DAEM REQ 960101-58M20(325) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-14-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204013 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación BAQUEDANO 385 Comuna El Carmen Impuesto 4240,8 Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42291606 Cincel o gubia quirúrgico 2 Unidad no definida PUNTO SDS PLUS 14X250MM   $ 7.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.774 $ 14.774 42291606 Cincel o gubia quirúrgico 2 Unidad no definida CINCEL SDS-PLUS 20X250MM   $ 3.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.546 $ 7.546

Total Neto	$ 22.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.241
TOTAL OC	$ 26.561