Orden de Compra. Nº4157-558-SE09 "material electricidad Escuela Navidad"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-558-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-07-2009
Nombre de la Orden de Compra material electricidad Escuela Navidad
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 4155-43-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación O HIGGINS N° 564
Comuna El Carmen
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura O HIGGINS N° 564
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferrteria El Martillo
Razón Social DELIA HERMINDA MUNOZ GONZALEZ
R.U.T. 7.523.702-2
Sucursal Ferrteria El Martillo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111801
Resistencias de lámparas4Unidadballast 40 wballast 40 w $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
39121402
Enchufes eléctricos2Unidadenchufe simplesenchufe simples $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
39121402
Enchufes eléctricos2Unidadenchufe dobleenchufe doble $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
39121402
Enchufes eléctricos12Unidadenchufe triipleenchufe triiple $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.800 $ 22.800
39101701
Tubos fluorescentes20Unidadtubos fluorescentestubos fluorescentes $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
39101701
Tubos fluorescentes20Unidadtubos fluorescentestubos fluorescentes $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
39121402
Enchufes eléctricos3Unidadinterruptores dobleinterruptores doble $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
39121402
Enchufes eléctricos1Unidaddiferencialdiferencial $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
39101601
ampolletas halógenas6Unidadampolletas 60 wampolletas 60 w $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
39101701
Tubos fluorescentes2Unidadequipos fluorescentesequipos fluorescentes $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
Total Neto $ 98.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 98.400

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.