1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-558-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-06-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE APLICACIÓN ESPUMA DE POLIURETANO GIMNASIO VIRGEN DEL CARMEN REQ°960219-41M23<212> Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4157-17-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208999 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación BAQUEDANO 385 Comuna El Carmen Impuesto 987840,4 Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aisladif Razón Social IMPERMEABILIZACIONES AISLADIF LIMITADA R.U.T. 77.017.951-3 Sucursal Aisladif Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30141503 Aislamiento de espuma 1 Global APLICACIÓN DE ESPUMA EN ESSTRUCTURA DE CUBIERTA DE TECHUMBRE, ESPESOR 25MM Aplicación de espuma de poliuretano gimnasio Escuela La Virgen Del Carmen en 25 mm de espesor y 34 kgm3 $ 5.199.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.199.160 $ 5.199.160

Total Neto	$ 5.199.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 987.840
TOTAL OC	$ 6.187.000