1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-559-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA SALA CUNA CONCEJAL EMILIO MARTINEZ REQ 960302-59M20(330) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-14-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010002 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación BAQUEDANO 385 Comuna El Carmen Impuesto 298087,2 Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102212 Plancha de cinc 15 Unidad no definida PLANCHA PIT PERFORADO 1.6 MTS ALTOS PREPINTADO AMARILLO   $ 34.864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 522.960 $ 522.960 30102212 Plancha de cinc 15 Unidad no definida PLANCHA PIT PERFORADO 1.6 MTS ALTO PREPINTADO AZUL   $ 34.864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 522.960 $ 522.960 30102212 Plancha de cinc 15 Unidad no definida PLANCHA PIT PERFORADO 1.6 MTS ALTO PREPINTADO VERDE   $ 34.864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 522.960 $ 522.960

Total Neto	$ 1.568.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 298.087
TOTAL OC	$ 1.866.967