1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-577-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-06-2013 Nombre de la Orden de Compra COLACION PARA ALUMNOS INTEGRACION PROGRAMA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-78-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 3057,48 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-06-2013 Título Descripción ENTREGAR POR FAVOR ENTREGAR TODOS LOS JUEVES DE CADA SEMANA 9 COLACIONES YOGURT, JUGO Y SANDWCHIS. A LAS 08:30 HRS. OFICINA INTEGRACIÓN. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Razón Social BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA R.U.T. 2.706.385-3 Sucursal PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 36 Unidad YOGURT SOPROLE   $ 105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780 50181901 Pan fresco 36 Unidad SANDWICHS DE MORTADELA JAMONADA   $ 169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.084 $ 6.084 50202304 Jugos y néctar envasados 36 Unidad JUGOS INDIVIDUAL DISTINTO SABOR   $ 173,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.228 $ 6.228

Total Neto	$ 16.092
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.057
TOTAL OC	$ 19.149