1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-586-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-07-2009 Nombre de la Orden de Compra TINTAS ESCUELA SAN JOSE SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4157-34-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación O HIGGINS N° 564 Comuna El Carmen Impuesto 21374,81 Dirección de Envío de la Factura O HIGGINS N° 564 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Worldtec Ltda. Razón Social COMERCIAL WORLDTEC LTDA R.U.T. 77.880.470-0 Sucursal Comercial Worldtec Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 5 Unidad TINTA IMPRESORA PG 40 TINTA IMPRESORA PG 40 $ 11.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.775 $ 57.775 44103105 Cartuchos de tinta 3 Unidad TINTA IMPRESORA CL41 TINTA IMPRESORA CL41 $ 13.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.724 $ 41.724 44103103 Tóner 2 Unidad TONER FOTOCOPIADORA TONER FOTOCOPIADORA $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000

Total Neto	$ 112.499
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.375
TOTAL OC	$ 133.874