1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-598-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-05-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA LOS RISCOS REQ.960209-001 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-102-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 27108,63 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-05-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ R.U.T. 6.012.281-4 Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101704 Acero 30 Unidad no definida   PERFIL CUADRADO 15 X 15 X 1,5 mm $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.190 $ 83.190 23171509 Soldadura 3 Unidad no definida   SOLDADURA 1/8" PUNTO VERDE $ 2.463,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.389 $ 7.389 31211501 Pinturas al esmalte 2 Unidad no definida   ESMALTE SINTETICO GL $ 11.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.688 $ 22.688 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 2 Unidad no definida   ANTICORROSIVO COLOR GL $ 14.705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.410 $ 29.410

Total Neto	$ 142.677
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.109
TOTAL OC	$ 169.786