1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-60-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-01-2018 Nombre de la Orden de Compra CAMAROTES INTERNADO URBANO LICEO JHJ REQ°11A18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas se solicita cancelar orden de compra debido que proveedor no cuenta con stock disponible de acuerdo a lo informado por el proveedor Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 511862,66 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-01-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESPACIO Y EQUIPAMIENTO Razón Social ESPACIO Y EQUIPAMIENTO LIMITADA R.U.T. 76.096.222-8 Sucursal ESPACIO Y EQUIPAMIENTO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101515 2239-8-LP14 Camas 22   (1090239 )CAMAROTE LITERA 1 PLAZA 1110239 (1090239) CAMAROTE LITERA 1 PLAZA; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $43734 $ 153.069,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.367.518 $ 3.367.518

Total Neto	$ 3.367.518
Descuento	$ 673.504
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 511.863
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 3.205.877